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一月份交了12月份社保，1月份人員離職了，我2月份需要申報(bào)個(gè)稅嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/20 08:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一月份他有工資嗎？如果有工資的話，需要。
2024 02/20 08:07
84784966
2024 02/20 08:09
那我就是要申報(bào)1月份工資加他需要抵扣的社保費(fèi)用？
郭老師
2024 02/20 08:10
對(duì)的，是的，需要這么做的。
84784966
2024 02/20 08:10
那如果1月份沒(méi)有工資就可以不報(bào)了？
84784966
2024 02/20 08:11
那扣除的社保費(fèi)用算公司的？
郭老師
2024 02/20 08:11
他一月份沒(méi)有社保的可以。
84784966
2024 02/20 08:12
1月社保2月不扣除，已經(jīng)移除了。
84784966
2024 02/20 08:12
那這個(gè)分錄咋做?。?/div>
郭老師
2024 02/20 08:15
你好 哪一個(gè)分錄怎么做
84784966
2024 02/20 08:16
不是1月份扣除了12月的社保嘛。那如果沒(méi)有發(fā)工資，那我這個(gè)分錄怎么做
郭老師
2024 02/20 08:18
你好，你不應(yīng)該是發(fā)12月份的工資，從工資里扣除，借應(yīng)付職工薪酬社保， 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行 發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保， 銀行存款
84784966
2024 02/20 08:19
你的意思是我2月份申報(bào)的個(gè)稅是12月份應(yīng)該發(fā)的工資？
郭老師
2024 02/20 08:22
是的是的，是的，是這么做的。
84784966
2024 02/20 08:25
那我2月份扣除的社保個(gè)人部分也是扣12月份交的社保？
郭老師
2024 02/20 08:28
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784966
2024 02/20 08:30
那調(diào)整的社?；鶖?shù)可以由公司交嗎
郭老師
2024 02/20 08:30
可以的，可以這么做的。
84784966
2024 02/20 08:31
那分錄怎么做
郭老師
2024 02/20 08:41
借應(yīng)付職工薪酬，社保貸，銀行存款
84784966
2024 02/20 08:46
那個(gè)稅申報(bào)部分個(gè)人交的可以由公司交嗎
郭老師
2024 02/20 08:46
可以可以可以可以。
郭老師
2024 02/20 08:47
就是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
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