問(wèn)題已解決

1月份沒(méi)有開(kāi)票，只認(rèn)證抵扣了一張專票，這個(gè)月的增值稅申報(bào)附表一怎么填？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/20 08:29
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，把你認(rèn)證的專票的金額和稅額填寫(xiě)上就可以了
2024 02/20 08:29
84785021
2024 02/20 08:31
附表二自動(dòng)帶出來(lái)了進(jìn)項(xiàng)稅額，主表里有自動(dòng)帶出了留抵稅額，提交申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)提示請(qǐng)?zhí)顚?xiě)附表一
暖暖老師
2024 02/20 08:33
你的嗯附表一直接保存下就可以
84785021
2024 02/20 08:35
沒(méi)有增值稅，附表稅也是空保存一下，是嗎？
暖暖老師
2024 02/20 08:37
是的，沒(méi)數(shù)字也要先保存一下
84785021
2024 02/20 08:39
好的，老師再問(wèn)下，本月沒(méi)有開(kāi)票，水利建設(shè)這個(gè)稅是不是點(diǎn)空保存再申報(bào)？
暖暖老師
2024 02/20 08:39
是的你說(shuō)的是正確的
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