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问题已解决
老師您好，請(qǐng)問(wèn)我在做賬的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接記的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，但是稅務(wù)上因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)了，所以稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有勾選抵扣，這樣可以放以后抵扣嗎？還是放之后抵扣做賬時(shí)要記應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？？？
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同學(xué)你好 其實(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)也是勾選認(rèn)證的 賬面上會(huì)保持待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 不需要分開放之后抵扣的哈
2024 02/21 11:41
84784971 
2024 02/21 11:44
意思是報(bào)稅前就要做抵扣認(rèn)證勾選，系統(tǒng)多余未抵扣完后期會(huì)繼續(xù)抵扣？
cassie 老師 
2024 02/21 11:45
是的同學(xué) 無(wú)論是賬面還是系統(tǒng)都是
84784971
2024 02/21 11:45
好的，謝謝
cassie 老師
2024 02/21 11:50
您客氣了。祝事事順心 方便的時(shí)候還請(qǐng)好評(píng)
84784971
2024 02/21 11:54
那一般情況下可以留抵吧？那如果留抵的話怎么做賬呢？
84784971
2024 02/21 11:56
長(zhǎng)期進(jìn)賬大于銷項(xiàng)也有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
cassie 老師
2024 02/21 12:39
可以留抵 正常入賬就行 不用單獨(dú)做賬 長(zhǎng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不太合理 但短期有正常的原因比如大批量采購(gòu)新建生產(chǎn)線等等
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