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更正申報(bào)增值稅后 ,多繳納的增值稅可以在后期抵扣,這個(gè)抵扣具體怎么操作,麻煩老師說(shuō)一下具體流程,謝謝

84785017| 提问时间:2024 02/22 10:31
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不用特殊操作,這個(gè)在我們的增值稅申報(bào)的留抵里,下期申報(bào)時(shí)自動(dòng)顯示在主表的上期留抵稅額(13行)
2024 02/22 10:33
84785017
2024 02/22 10:34
如果不更正 本期的數(shù)據(jù)不一致 保持最后一個(gè)月本年累計(jì)數(shù)一致 這樣有啥影響沒(méi)?
廖君老師
2024 02/22 10:36
您好,沒(méi)有影響的,稅務(wù)比對(duì)是以年為單位的
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