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老師,我今年1月收到一張招標(biāo)服務(wù)費(fèi)的沖紅票,是沖去年6月的票,然后1月份對(duì)方又重新開(kāi)了一張服務(wù)費(fèi)的票給我,開(kāi)票金額是不變的,就是開(kāi)票的項(xiàng)目變了,請(qǐng)問(wèn)老師重開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票要勾選抵扣嗎?沖紅票是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?要怎么做賬報(bào)稅呢?

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84785032| 提问时间:2024 02/23 10:30
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高輝老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,新開(kāi)的發(fā)票需要勾選抵扣 紅字發(fā)票分錄 借:銷售費(fèi)用等? ?-30509.81 貸:應(yīng)付賬款? ?- 32340.4 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1830.59 重新開(kāi)具(yùn)n借:銷售費(fèi)用等? ?30509.81 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 1830.59 貸:應(yīng)付賬款? ? 32340.4
2024 02/23 10:34
84785032
2024 02/23 10:38
老師,我這張票在去年已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)款了的,今年就是對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,就開(kāi)沖紅票給我們,然后重新開(kāi)了銷項(xiàng)票,記賬應(yīng)該不是用應(yīng)付賬款吧?應(yīng)該用什么科目呢?
84785032
2024 02/23 10:42
因?yàn)殚_(kāi)票金額一樣,對(duì)方銀行沒(méi)有退錢給我們的,就是開(kāi)了一張負(fù)數(shù)一張正數(shù)的票
高輝老師
2024 02/23 10:42
你好,應(yīng)付賬款相對(duì)更合適一些,兩個(gè)分錄做后金額是0,只是過(guò)渡下,不影響應(yīng)付賬款的余額
84785032
2024 02/23 10:43
我收到的這張沖紅票,報(bào)稅的時(shí)候是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
高輝老師
2024 02/23 10:44
你好,是的,要做轉(zhuǎn)出
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