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老師,請問下發(fā)票認證次月紅沖了,是不是要在認證當月修改申報表進項稅額轉(zhuǎn)出

84784978| 提问时间:2024 02/28 13:31
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
次月紅沖就次月轉(zhuǎn)出哦
2024 02/28 13:32
84784978
2024 02/28 13:33
開票是10月,紅沖是11月
樸老師
2024 02/28 13:34
同學(xué)你好 那你11月轉(zhuǎn)出
84784978
2024 02/28 13:35
怎么專管員說的是認證當月紅沖,我感覺不對呀
樸老師
2024 02/28 13:36
你是幾月認證的 11月認證那肯定11月要紅沖了
84784978
2024 02/28 13:36
11月申報認證10月的
樸老師
2024 02/28 13:37
11月如果申報之前紅沖了那你就要轉(zhuǎn)出
84784978
2024 02/28 13:39
紅沖日期是11月28日,12月申報11月所屬期還沒開始
樸老師
2024 02/28 13:40
你11月申報10月的也結(jié)束了對吧 所以這個是12月申報11月稅的時候附表二轉(zhuǎn)出
84784978
2024 02/28 13:40
是的,就是11月所屬期修改是吧
樸老師
2024 02/28 13:42
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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