00:10:00
問題已解決
老師，假如我現(xiàn)在賬上未分配利潤500萬，去年研發(fā)費用200萬，未計算研發(fā)費用前利潤是100萬，匯算清繳我是不是200萬應該全額調(diào)減
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，研發(fā)費用能加計扣，就是匯繳時調(diào)減200
2024 03/01 08:18
84785040 
2024 03/01 08:20
去年申請的高新，今年我都需要做哪些賬務處理
廖君老師 
2024 03/01 08:22
您好，跟去年一樣的嘛，這個納稅調(diào)減沒有賬務的，是調(diào)表不調(diào)賬
84785040
2024 03/01 09:03
老師，我們雖然是去年申請的高新，因為是今年才給我的研發(fā)費用數(shù)據(jù)，賬上并沒有做，只能在匯算清繳是調(diào)整，今年我要做賬務處理，應該怎么做呀
84785040
2024 03/01 09:04
還有關于增值稅加計抵減聲明在哪里下載呀
廖君老師
2024 03/01 09:06
您好，那咱得根據(jù)這個數(shù)據(jù)，把賬反結到23年，根據(jù)給的表格把這個數(shù)據(jù)調(diào)整到研發(fā)費用哦。
奇怪我們都通過高企申報了，賬上沒有研發(fā)費用也可以呀，是哪個省呀
84785040
2024 03/01 09:10
應該是年前申報下來的，現(xiàn)在還沒看到證書呢
84785040
2024 03/01 09:10
河北省的
廖君老師
2024 03/01 09:11
哦哦，那您在23年賬上調(diào)整下分錄，23年要體現(xiàn)有這個研發(fā)費用的。
84785040
2024 03/01 09:13
老師，可能我沒說清楚，因為前期沒做賬，24年接下來我要怎么做呀，研發(fā)這些都是找人做的，他們給了我臺帳
84785040
2024 03/01 09:14
假如我今年計提研發(fā)費用，我該怎么計提
廖君老師
2024 03/01 09:19
哦哦，就是23年賬是其他人做的，那23年所得稅匯繳申報表需要他們申報哦，我們沒有賬申報不了的
我們有第三方中介機構幫我們申報的，哪些是研發(fā)費用，大概要多少，和收入的比例，這個要咨詢這個中介機構哦
84785040
2024 03/01 09:21
對，高新是找中介做的，但他們只負責高薪申報，財務這邊不管，
84785040
2024 03/01 09:23
研發(fā)費用，輔助賬數(shù)據(jù)都給我了，去年的我想在匯算清繳時調(diào)整，今年的賬我不想等到年底他們給數(shù)據(jù)再做，就是不知道我現(xiàn)在的賬該怎么做，什么數(shù)據(jù)是需要他們提供的需要他們
廖君老師
2024 03/01 09:27
您好，還是要先跟中介聯(lián)系的，因為他們最知道我們情況，平時入多少研發(fā)費用也要咨詢他們一下，不要怕麻煩他們，我們是付費享受服務的，高新要復審的，通過以后賬務也是要按要求來的
閱讀 203
描述你的問題，直接向老師提問
252
意見反饋
