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事業(yè)單位17年的質(zhì)保金500元，現(xiàn)在有人來退這個(gè)質(zhì)保金，這個(gè)質(zhì)保金是單位以前一個(gè)下屬部門收的別的商家的保證金，改制后下屬部門除去了，他的資金結(jié)余全部并入我單位事業(yè)基金里了。我單位事業(yè)基金2019年初新政府會(huì)計(jì)制度又轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余中，這種情況如何處理。退這個(gè)質(zhì)保金如何做分錄，財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)都做嗎
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你好，
根據(jù)您提供的情況，處理這筆質(zhì)保金的退款需要按照您單位當(dāng)前的財(cái)務(wù)制度和政府會(huì)計(jì)制度進(jìn)行。一般來說，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)都需要做相應(yīng)的分錄。以下是一種可能的處理方式：
1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄：
2.預(yù)算會(huì)計(jì)分錄：
2024 03/03 21:23
84784969 
2024 03/03 21:48
就是問會(huì)計(jì)分錄啊！
84784969
2024 03/03 21:49
直接借累計(jì)盈余，貸現(xiàn)金
84784969
2024 03/03 21:50
借非財(cái)政撥款結(jié)余，貸資金結(jié)存
84784969
2024 03/03 21:50
有問題沒
小小霞老師 
2024 03/04 09:38
抱歉那個(gè)分錄沒有顯示，你寫的分錄是對(duì)的
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