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問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)收應(yīng)付有負(fù)數(shù)掛賬好多年了，應(yīng)該怎么調(diào)整
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您好，這個(gè)應(yīng)收賬款在貸方，應(yīng)付賬款也在貸方是吧？
2024 03/05 07:07
84784982 
2024 03/05 07:12
是的，老師
東老師 
2024 03/05 07:14
應(yīng)收賬款貸方是預(yù)收賬款的意思，需要確認(rèn)收入沖銷(xiāo)的，應(yīng)付賬款借方是預(yù)付賬款的意思需要讓對(duì)方給你們開(kāi)票沖銷(xiāo)預(yù)付賬款。
84784982
2024 03/05 07:18
嗯嗯，但是現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)不了票。好多年了
東老師
2024 03/05 07:20
對(duì)方不開(kāi)發(fā)票也轉(zhuǎn)發(fā)入成本費(fèi)用，只是沒(méi)有取得發(fā)票，這部分需要在匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
84784982
2024 03/05 07:25
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用，納稅調(diào)減，應(yīng)收轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入還是收入，納稅調(diào)增是這樣嗎
東老師
2024 03/05 07:25
轉(zhuǎn)到收入里面是需要交稅的，不是要納稅調(diào)增
84784982
2024 03/05 07:28
嗯嗯，那我應(yīng)該怎么做呢？應(yīng)收貸方大于應(yīng)付借方
東老師
2024 03/05 07:29
這個(gè)是兩個(gè)科目，應(yīng)付賬款，借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784982
2024 03/05 07:32
這樣的話還用納稅調(diào)整嗎？
東老師
2024 03/05 07:33
需要把成本費(fèi)用的金額納稅調(diào)整，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票
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