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老師，公司2023年并沒有經(jīng)營，進(jìn)行匯算清繳的時候，零申報，報不過去，我要是在匯繳主表的管理費(fèi)用填個0.01，就報過去了，這樣操作沒問題吧？
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可以的，但是你這個得有發(fā)票做帳務(wù)處理
2024 03/05 17:36
84785017 
2024 03/05 17:38
沒經(jīng)營，沒有發(fā)票啊，就是為了申報過去匯繳才填的，要是有發(fā)票，我就不問您了
郭老師 
2024 03/05 17:39
你好，那你做一個工資計提一個工資在今年一月份發(fā)下去。
84785017
2024 03/05 18:05
老師，現(xiàn)在已經(jīng)三月份了
郭老師
2024 03/05 18:12
三月底之前支付出去就沒有問題呀，截止到這個月底呀
84785017
2024 03/06 11:08
但是，1月報四季度企業(yè)所得稅的時候，都是報的零申報，現(xiàn)在匯繳有數(shù)據(jù)了，這樣有影響么？
郭老師
2024 03/06 11:09
有影響的需要去修改。
84785017
2024 03/06 11:11
更正四季度的企業(yè)所得稅報表，做個20元的辦公費(fèi)？然后再匯算清繳，是嗎？
郭老師
2024 03/06 11:14
你好，不要做辦公費(fèi)，辦公費(fèi)得有發(fā)票，做工資。
84785017
2024 03/06 11:17
不能做工資，這公司的人，一直是兼職，一做工資，人家就得交個稅了，小額零星辦公費(fèi)20元，行吧？是得先更正四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表，再報匯繳么？
郭老師
2024 03/06 11:19
你好，那得個人銷售給你啊，個人給你看收據(jù)，備注個人名字，身份證號，支出金額，支出項目才行。
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