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財(cái)稅問題咨詢

84784987| 提问时间:2024 03/06 11:39
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你帶上你具體的問題重新提問吧,你這樣問的話,老師都不知道你想問什么,怕自己也不會(huì),不敢借你的題。
2024 03/06 11:41
84784987
2024 03/06 11:41
我匯算清繳期間,發(fā)現(xiàn)去年未入賬費(fèi)用發(fā)票,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我填寫財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候加上了這一部分的費(fèi)用,我還需要做什么嗎?比如調(diào)整今年的報(bào)表年初樹?
宋生老師
2024 03/06 11:43
你好,是的,你的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候加了這一部分的話, 年報(bào)就會(huì)有期末數(shù),按照年報(bào)的期末數(shù)作為期初。
84784987
2024 03/06 11:46
那我是直接在今年的資產(chǎn)負(fù)債表更改我的未分配利潤(rùn)期初數(shù)就可以了嗎?
宋生老師
2024 03/06 11:47
你好,是的,就是這樣子。
84784987
2024 03/06 11:47
那我能不能在匯算清繳的時(shí)候按照去年的財(cái)報(bào)填寫,把這個(gè)費(fèi)用入到今年當(dāng)作今年的費(fèi)用
宋生老師
2024 03/06 11:49
你好操作可以,但是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84784987
2024 03/06 11:54
銀行流水有一筆款是光合信號(hào)-返傭,在銀行存款貸方,我不懂這個(gè)是什么收入,不知道入到什么科目
宋生老師
2024 03/06 11:57
你好,這個(gè)你看一下是誰付錢給你的,問一下對(duì)方。
84784987
2024 03/06 11:58
好像是抖音商城平臺(tái)的返傭,這個(gè)入營(yíng)業(yè)外收入還是什么其他的科目更合適呢?
宋生老師
2024 03/06 11:59
你好,這個(gè)你應(yīng)該沖減你支付的傭金。
84784987
2024 03/06 12:01
抖音平臺(tái)扣掉的傭金我不知道是多少,回款是直接打到對(duì)公戶,我是直接按照回款的金額確認(rèn)收入的,所以沒有支付返傭的這一部分
宋生老師
2024 03/06 12:02
你好,你可以直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入也行。
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