問題已解決
老師:請問對同一個(gè)客戶往來款,有其他應(yīng)收款,也有其他應(yīng)付款,如果用兩個(gè)科目對賬麻煩,能不能就用一個(gè)科目?如果借方用其他應(yīng)付款,是不是就可以認(rèn)為是其他應(yīng)收款?
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你好,一個(gè)客戶,可以使用其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付一個(gè)科目登記
、借方用其他應(yīng)付款,可以認(rèn)為是其他應(yīng)收款,出具報(bào)表的時(shí)候需要做調(diào)整
2024 03/06 21:07
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2024 03/06 21:12
老師:這兩個(gè)科目沒有重分類,出具報(bào)表手動(dòng)調(diào)整嗎?如果用其他應(yīng)付款報(bào)表上是負(fù)數(shù),調(diào)整到其他應(yīng)收款科目上是嗎?
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/06 21:14
你好,是的,需要手工調(diào)整,或者在月末的時(shí)候做個(gè)調(diào)整分錄,以免某個(gè)科目余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)
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2024 03/06 21:18
老師:您說月末做個(gè)調(diào)整分錄,就借:其他應(yīng)收(付)款? 貸:其他應(yīng)付(收)款,對沖以免報(bào)表科目出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣分錄對嗎?
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/06 21:23
是的,分錄是這樣的
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