問(wèn)題已解決

老師，我們購(gòu)買(mǎi)商品給對(duì)方通過(guò)對(duì)公支付了款，賬上掛了預(yù)付賬款，但是對(duì)方后面不給我們開(kāi)發(fā)票了，這個(gè)預(yù)付賬款咋平賬呢？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/06 22:18
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)方不給開(kāi)票的原因是什么？
2024 03/06 22:22
84785043
2024 03/06 22:24
就是不開(kāi)了么，老師這樣應(yīng)該怎么平賬呢
王小山老師
2024 03/06 22:29
借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 若結(jié)轉(zhuǎn)了成本，在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增處理
84785043
2024 03/06 22:30
老師我的意思是預(yù)付賬款咋平賬
84785043
2024 03/06 22:33
有些是機(jī)械或者日用品啥的，都是對(duì)公轉(zhuǎn)賬下的預(yù)付賬款，但是后面都不開(kāi)發(fā)票，這也不能下商品沖預(yù)付賬款吧？而且有些直接是支付給個(gè)人的那種也下的是往來(lái)款，這個(gè)該怎么平呢？
王小山老師
2024 03/06 22:41
你支付預(yù)付款時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 確定就是不給開(kāi)票 借:庫(kù)存商品/**費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
王小山老師
2024 03/06 22:45
你們公司這種情況特別多嗎？對(duì)公轉(zhuǎn)賬需要在一開(kāi)始明確跟對(duì)方協(xié)商好發(fā)票的問(wèn)題
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