問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)對(duì)于實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司，跨年暫估沖回不用走以前年度損益調(diào)整，直接走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是嗎

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/07 20:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整，不通過(guò)?以前年度損益調(diào)整? 科目核算，而是直接計(jì)入 ：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?
2024 03/07 20:12
84785038
2024 03/07 20:15
跨年暫估分錄怎么做呢，比如我去年暫估了100萬(wàn)，現(xiàn)在先來(lái)了50 萬(wàn)的發(fā)票
鄒老師
2024 03/07 20:16
你好，去年的時(shí)候按100萬(wàn)暫估 今年先沖銷100萬(wàn)的暫估，然后根據(jù)50萬(wàn)的發(fā)票做購(gòu)進(jìn)的分錄?
84785038
2024 03/07 20:17
不是只沖回50嗎？后面發(fā)票還沒(méi)來(lái)
鄒老師
2024 03/07 20:18
你好，應(yīng)當(dāng)先全額紅沖，然后根據(jù)取得發(fā)票金額入賬才是的
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