问题已解决

老師你好,我司2022年研發(fā)費用加計扣除并享受了退稅52萬,在2023年被查并在2024年補稅31萬,賬目如何入賬,不懂做分錄,望指教。

84784973| 提问时间:2024 03/08 08:45
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費、企業(yè)所得稅。借應交稅費、企業(yè)所得稅,貸銀行存款
2024 03/08 08:45
郭老師
2024 03/08 08:45
然后加計扣除的,不需要做賬務處理。
84784973
2024 03/08 09:04
滯納金入管理費用?
郭老師
2024 03/08 09:07
你好,滯納金借營業(yè)外支出,滯納金貸銀行
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