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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上一年度有留底進(jìn)項(xiàng)，更換了軟件沒(méi)有設(shè)置科目期初，如何體現(xiàn)這筆數(shù)據(jù)分錄
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
更換軟件的時(shí)候，留抵進(jìn)項(xiàng)稅，合計(jì)做到哪個(gè)科目了
2024 03/10 15:18
84785044 
2024 03/10 15:18
財(cái)務(wù)都沒(méi)做，顯示0
84785044
2024 03/10 15:19
所有稅費(fèi)都沒(méi)做，我只能新增一張憑證
冉老師 
2024 03/10 15:19
這樣的話
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸以前年度損益調(diào)整
84785044
2024 03/10 15:20
以前賬戶余額，也沒(méi)做，也可以用以前年度損益來(lái)做嗎？？哎
冉老師
2024 03/10 15:21
是的，用以前年度損益調(diào)整調(diào)整
84785044
2024 03/10 15:31
借銀行代損益
冉老師
2024 03/10 15:31
是的，同學(xué)，是這樣的
84785044
2024 03/10 15:39
銀行貸款也沒(méi)有入
84785044
2024 03/10 15:40
借：短期借款貸：以前年度？？？
84785044
2024 03/10 15:42
借：以前年度貸短期借款吧？
冉老師
2024 03/10 15:48
是的同學(xué)，都是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，或者未分配利潤(rùn)過(guò)度
84785044
2024 03/10 15:49
可以說(shuō)下完整分嗎？記賬和結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2024 03/10 16:05
記賬的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益，科目的對(duì)方，都用以前年度損益調(diào)整科目過(guò)渡
冉老師
2024 03/10 16:05
最終以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目
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