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问题已解决
我們是行政單位，我想請(qǐng)教一下我們的工資先包括社保一起發(fā)放到卡里面再扣回來，我想問怎么做賬。第一次我們包括社保一起發(fā)放時(shí)候，借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 100 貸：銀行存款 100 ，扣回他們個(gè)人社保款項(xiàng)回我賬上，借：銀行存款70 貸：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老50 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保20，我想問這樣做分錄有問題嗎
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同學(xué)，你好
這么做是可以的
2024 03/11 10:42
84785024 
2024 03/11 10:44
老師，這樣做分錄的話，我的應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老和應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保這兩個(gè)科目余額的豈不是永遠(yuǎn)沖不平？
小菲老師 
2024 03/11 10:50
同學(xué)，你好
借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 100 貸：銀行存款 100?
改成
借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 100??貸：應(yīng)付職工薪酬100
84785024
2024 03/11 10:56
可是你這個(gè)改，我的 銀行存款減少了100了，賬上怎么體現(xiàn)出來呢？
小菲老師
2024 03/11 10:56
同學(xué)，你好
借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 100?
?貸：應(yīng)付職工薪酬100
借：應(yīng)付職工薪酬 100
貸：銀行存款 100?
84785024
2024 03/11 11:18
我想問，你這樣做應(yīng)付職工薪酬借方貸方都是100，沖減之后，也是我一開始說做的分錄啊，問題還是沒有解決哦，應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老和應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保這兩個(gè)科目余額的豈不是永遠(yuǎn)沖不平？
小菲老師
2024 03/11 11:19
同學(xué)，你好
借：銀行存款70 貸：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老50 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保20
你做這個(gè)分錄，你之后還要沖業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
借：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老50 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保20
貸：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用? ?70
84785024
2024 03/11 11:44
好的，謝謝老師
小菲老師
2024 03/11 12:00
不客氣，祝工作順利
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