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2023年度賬已結(jié),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2023年2月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本未結(jié)轉(zhuǎn),并且2024年2月的賬也已結(jié),這種情況能在2024年3月調(diào)整2023年的這筆賬呢,但是這樣的話在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里扣除類項(xiàng)目的其他里調(diào)整嗎

84785022| 提问时间:2024 03/11 14:48
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好可以的,但是跨年了需要用以前年度
2024 03/11 14:48
84785022
2024 03/11 14:52
1.怎么做賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:以前年度損益?2.這樣調(diào)整后它在2024年賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本明細(xì)賬里體現(xiàn)了,那我在2023年的匯算清繳時(shí)怎么填寫這部分調(diào)減的金額
暖暖老師
2024 03/11 14:53
借以前年度損益貸XX
84785022
2024 03/11 15:00
少結(jié)轉(zhuǎn)成本了啊,借:以前年度損益?
暖暖老師
2024 03/11 15:02
對(duì),成本是損益科目,你把算少的再結(jié)轉(zhuǎn)啊
84785022
2024 03/11 15:04
少算的成本再結(jié)轉(zhuǎn),是應(yīng)該借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:以前年度損益?
暖暖老師
2024 03/11 15:05
成本才是損益,所以用以前年度代替
84785022
2024 03/11 15:08
那貸方用什么科目呢
暖暖老師
2024 03/11 15:10
你少算了當(dāng)時(shí)是什么科目啊?
84785022
2024 03/11 15:34
她當(dāng)時(shí)的賬是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1萬(wàn)@貸:生成成本/基本生成成本/工資、材料、電費(fèi)及輔助生產(chǎn)成本1萬(wàn),然后借:庫(kù)存商品/產(chǎn)成品 1萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬(wàn)@,她這賬主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一借一貸沖了,相當(dāng)于借:庫(kù)存商品/產(chǎn)成品? 貸:生成成本/基本生成成本/工資、材料、電費(fèi)及輔助生產(chǎn)成本1萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少算了,庫(kù)存商品多了,我是這樣理解的
暖暖老師
2024 03/11 15:35
那是沖減庫(kù)存商品了就
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