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问题已解决
老師，之前支付貨款給個人，他去代開了發(fā)票； 一開始分錄： 借：其他應收款--XX 貸：銀行存款 收到票后： 借：原材料 進項稅 貸：其他應收款 這樣可以嗎？ 還是：借：應付賬款 貸：其他應收款
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你好，為了以后方便查詢，可以用應付賬款過渡下
借：應付賬款 貸：其他應收款
2024 03/13 16:46
84784975 
2024 03/13 16:50
如果直接收票寫：
借：應付賬款
貸：其他應收款這個應付賬款期末余額不為0
怎么處理呢？
高輝老師 
2024 03/13 16:54
一開始分錄：
借：其他應收款--XX
貸：銀行存款
收到票后：
借：原材料
進項稅
貸：應付賬款
調整沖銷
借：應付賬款?
貸：其他應收款
84784975
2024 03/13 16:55
好的，謝謝老師
高輝老師
2024 03/13 16:56
不客氣，祝工作愉快
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