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老師好，請問當(dāng)期留抵抵減前期稅款和滯納金，如何賬務(wù)處理和填報表

84785007| 提问时间：2024 03/13 18:16
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張曉慶老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
你好！ 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，(應(yīng)交的增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅) 營業(yè)外支出（滯納金） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留抵稅額(往期進(jìn)項、銷項、已交稅金沖抵的余額結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額) 用期末留抵稅額抵減應(yīng)交稅費 申報操作，因為不知道具體情況，沒辦法建議，咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局吧。
2024 03/13 18:21
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