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請問下之前購物充值卡發(fā)票計入了福利費，然后后面沒有發(fā)票，可以自己做個支付清單蓋個公章來稅前扣除嗎

84785001| 提問時間：2024 03/14 17:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
后邊需要購物消費的小票做賬
2024 03/14 17:37
84785001
2024 03/14 17:38
他們都扔了沒有呢
家權(quán)老師
2024 03/14 17:39
那個沒法子了哈。管理不善造成的損失，由當(dāng)事人負責(zé)
84785001
2024 03/14 17:41
做個清單不可以嗎
家權(quán)老師
2024 03/14 17:43
不可以的，那個是自制單據(jù)不能證明業(yè)務(wù)的真實性
84785001
2024 03/14 17:44
那如果給客戶呢，沒有小票
84785001
2024 03/14 17:47
那能不能不做分錄，直接把他調(diào)增在扣除類的其他那里
家權(quán)老師
2024 03/14 17:47
那個是可以的，直接憑贈送人員的名單做賬，但是要申報偶然所得個稅
84785001
2024 03/14 17:48
現(xiàn)在能不能不做分錄，匯算清繳直接把他調(diào)增在扣除類的其他那里
家權(quán)老師
2024 03/14 17:51
你可以按實際用途做分錄，然后匯算時調(diào)增
84785001
2024 03/14 17:52
就是之前做了管理費用，現(xiàn)在匯算清繳就直接調(diào)增
家權(quán)老師
2024 03/14 17:53
呃呃，就那樣處理的了
84785001
2024 03/14 17:54
那職工薪酬支出表的職工福利費那里我是不是要減去充值卡那個金額，因為入了福利費，然后，在扣除類的其他那里填入充值卡的金額呢
家權(quán)老師
2024 03/14 17:59
福利費的稅收金額直接扣除充值卡的金額就是
84785001
2024 03/14 18:01
其他的正常是吧就把那筆金額調(diào)增了是吧
家權(quán)老師
2024 03/14 18:01
是的，其他的沒超限額正?？鄢?/div>
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