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老師當(dāng)月進項稅額大于銷項稅額，假如進項1000，銷項500，當(dāng)月是不是我要結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額500 貸：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額500 然后進項稅額余額500，和增值稅納稅申報表上期末留抵稅額一致
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你好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交的稅銷項500，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項500，做這個
2024 03/15 08:41
84784947 
2024 03/15 08:43
當(dāng)月進項稅額大于銷項稅額部分，老師沒明白
郭老師 
2024 03/15 08:44
你好，留底再轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方有余額，這個能看懂嗎？
84784947
2024 03/15 08:52
借方：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 500 借方：應(yīng)交稅費/應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅500貸方應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 1000
郭老師
2024 03/15 08:53
是的，對的，把進項銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去啊。
84784947
2024 03/15 08:55
意思是應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額為待抵扣進項稅額嗎
郭老師
2024 03/15 08:56
對的是的，對的是的對的。
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