问题已解决
老師您好!我發(fā)現(xiàn)公司賬表不符,數(shù)據(jù)差異大,我現(xiàn)在需要做什么?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
你好,賬表不符,就需要檢查是不是報表編制的數(shù)據(jù)不對了?
2024 03/15 09:25
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/15 09:29
老師 我這個帳是從代賬公司接回來的 發(fā)現(xiàn)2023年12月份的資產(chǎn)負債表的數(shù)字與賬上的實際數(shù)據(jù)嚴重不符。代賬公司只是讓我看憑證,我反復看了憑證,是報表編制的數(shù)據(jù)不對,但是2023年12月份已經(jīng)申報上去了,我想請問一下老師,2024年第一季度 我這個企業(yè)所得稅申報可以按照賬上的數(shù)據(jù)來填列嗎
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/15 09:30
你好,報表數(shù)據(jù)不對,應當去更正才是。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/15 09:32
老師我想請問一下 匯算清繳的時候 應付賬款沒有發(fā)票需要調(diào)增嗎?還有暫估的管理費用需要調(diào)曾的嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/15 09:32
你好,應付賬款對應的借方科目是?
暫估的管理費用,沒有發(fā)票是需要做納稅調(diào)增處理的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/15 09:37
老師 這樣的憑證 后面沒有發(fā)票
FAILED
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/15 09:39
你好,你第一個憑證是應付賬款,第二個憑證是其他應收款(二者沒有任何關系啊 )
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/15 09:41
第一個憑證 沒有做發(fā)票那步分錄 也沒有發(fā)票 我不知道需不需要調(diào)增。第二個憑證我看到摘要寫的是暫估費用,我是想請問一下老師 ,這個借:管理費用 貸:其他應收款 這個無票支出 匯算清繳的時候要不要調(diào)增 老師因為這個答疑有次數(shù) 所以我兩個問題都問一下 辛苦你了
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/15 09:43
你好,計入了損益事項,沒有發(fā)票是需要做納稅調(diào)增處理的
第一個憑證,如果做應付賬款的貸方,你的分錄是什么呢??
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/15 09:48
老師 這是代賬公司做的分錄 直接就借應付 貸銀行 所以我有點迷茫 像這樣的應付賬款沒有發(fā)票匯算清繳我要不做的怎么操作了。 正常會計分錄應該是借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款的對嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/15 09:49
你好,正常的是后面一種
應付賬款沒有發(fā)票,正常做納稅調(diào)增處理就是了?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/15 09:52
老師 這一點我明白了!謝謝 能不能麻煩您給我指點一下 怎么去更正報表數(shù)據(jù) 我應該做什么哪些工作,因為2023年全年都是代賬公司在做 我1月份才接手過來 所以這個更正 我有點不知道怎么操作麻煩您了
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/15 09:54
你好,之前的報表數(shù)據(jù)不做變動,只是對沒有發(fā)票的部分做納稅調(diào)增應納稅所得額就是了?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/15 09:59
老師 像剛剛那張費用暫估的憑證 如果老板從子公司開發(fā)票補過來 可以不做調(diào)增嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/15 09:59
你好,這個費用就是針對子公司發(fā)生的嗎??
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/15 10:01
對的呢!2023年會算清繳的時候老板是這樣操作的。 具體我要去核實一下!所以先請問老師如果老板補發(fā)票過來了 是不是就可以不做調(diào)增
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/15 10:02
你好,如果真實 情況?這個費用就是針對子公司發(fā)生的,那取得了子公司開具的發(fā)票,就不需要做納稅調(diào)增的
如果不是真實情況,就不可以這樣操作的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/15 10:03
好的 我知道了老師 非常 感謝您的解答 祝您生活愉快!
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/15 10:03
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)