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問題已解決
老師好，問下上期個稅少計提了2元，下期計提的時候，補一下， 借：管理費用-工資 2 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅 2 對嗎
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您好，對的，還要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-工資過一下
借：管理費用-工資 2 貸， ：應(yīng)付職工薪酬-工資 2
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 2 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅 2
2024 03/15 21:09
84784962 
2024 03/15 21:13
可是工資那邊多發(fā)了2.
借：管理費用-工資 -2（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 -2
只做一筆這個對嗎
廖君老師 
2024 03/15 21:16
您好，我的分錄是平的呀，我沒寫 -2
84784962
2024 03/15 21:18
是的，意思是個稅少計提了2.等于工資多計提了2，如何做賬才能平
廖君老師
2024 03/15 21:20
您好，這2個分錄就平了
借：管理費用-工資 2 貸， ：應(yīng)付職工薪酬-工資 2
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 2 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅 2
84784962
2024 03/15 21:22
好的，謝謝老師！
廖君老師
2024 03/15 21:25
您好，不行呀，應(yīng)付職工薪酬-工資沒法平了
就寫這個分錄??
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 2? ? ?貸： 應(yīng)交稅費-代扣代繳個稅? ?2
上面分錄都不要了，現(xiàn)在?應(yīng)交稅費-代扣代繳個稅 補了2? ?，??應(yīng)付職工薪酬-工資少了2了
84784962
2024 03/15 22:33
好的，明白了，謝謝老師！
廖君老師
2024 03/15 22:38
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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