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老師，爛賬，期初的賬本和實(shí)際核對的應(yīng)收賬款的差額怎么弄啊，是直接不管還是怎么調(diào)整啊

84784958| 提問時(shí)間：2024 03/16 17:46
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夢瑤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
可以直接不管，或直接調(diào)整到營業(yè)外收支
2024 03/16 17:47
84784958
2024 03/16 17:49
老師，外賬的賬本是35萬，實(shí)際我查到是只有19萬，這中間的差額是兩個(gè)原因，一個(gè)是沒有下賬，一個(gè)是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)我怎么調(diào)整，也是可以直接不管他嗎，就按我實(shí)際的做期初數(shù)據(jù)？
84784958
2024 03/16 17:50
如果營業(yè)外收支，這個(gè)還要交稅，而且很顯然是以前的賬沒有作對
夢瑤老師
2024 03/16 17:53
不能直接按實(shí)際做期初，只能通過調(diào)整，因?yàn)橐郧吧俳换蚵┙?/div>
84784958
2024 03/16 17:54
老師，應(yīng)收賬上很多的預(yù)收款，怎么處理呢，好多都是很多年的了，這個(gè)怎么核銷？
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