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去年發(fā)票沒做賬,運(yùn)費(fèi)發(fā)票20萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算的時(shí)候怎么填寫?填寫在哪?分錄怎么寫

84785003| 提问时间:2024 03/20 14:19
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的意思是說你去年取得了20萬(wàn)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,然后現(xiàn)在想在稅前扣除是嗎?
2024 03/20 14:19
84785003
2024 03/20 14:20
對(duì),但是去年不知道這個(gè)發(fā)票沒做賬,現(xiàn)在馬上要匯繳清算怎么處理?怎么填寫
宋生老師
2024 03/20 14:20
你好,這個(gè)要看是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)。
84785003
2024 03/20 14:22
單位銷售的時(shí)候產(chǎn)生運(yùn)輸費(fèi)
宋生老師
2024 03/20 14:23
你好,這個(gè)你進(jìn)入借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款等。 然后申報(bào)的時(shí)候填入期間費(fèi)用明細(xì)表
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