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老師 因?yàn)槲覀冎笆呛硕ㄕ魇眨瑳](méi)有賬也沒(méi)有成本費(fèi)用票據(jù)，現(xiàn)在改成了查賬征收，需要做去年的匯算清繳，之前一直沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，在匯算清繳之前補(bǔ)了發(fā)票，但是發(fā)票一下超過(guò)了收入，變成虧損了，這樣可以嗎

84785026| 提问时间：2024 03/20 17:57
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大侯老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)您好，這樣是可以的，出現(xiàn)虧損當(dāng)期不用繳納企業(yè)所得稅，虧損額在5個(gè)年度內(nèi)可以順延抵扣應(yīng)納稅所得額。計(jì)入成本的發(fā)票，需要是上一年度發(fā)生、在匯算清繳結(jié)束前獲取的發(fā)票。
2024 03/20 17:59
84785026
2024 03/20 18:00
那這個(gè)月一下子有了大額的成本票可以嗎，會(huì)引起異常嗎
大侯老師
2024 03/20 18:03
同學(xué)您好，只要有合同支持、能夠合理解釋，提示異常也沒(méi)關(guān)系的，解釋一下就可以了。而且貴司之前是核定征收，剛改成查賬征收，這次的發(fā)票是首次獲取，沒(méi)有歷史數(shù)據(jù)對(duì)比，解釋起來(lái)更方便。
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