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老師，社保費公司全部承擔了，在匯算清繳的時候需要納稅調增，社保費調增在哪個表哪一欄??？

84785007| 提問時間：2024 03/21 15:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好！很高興為您解答，請稍等
2024 03/21 15:59
84785007
2024 03/21 16:05
你好，在嗎？是扣除類調整項目，第17欄，其他里面嗎
廖君老師
2024 03/21 16:09
您好，A105050表第8欄，賬載和實際發(fā)生是全部社保，5列的稅收規(guī)定只填單位部分
84785007
2024 03/21 16:36
我們這里不一樣，105050是職工薪金的填寫，
84785007
2024 03/21 16:37
我匯算清繳需要調整社保及罰金，那么年度財務報表需要同時調整嗎？還是按照之前的數據填寫就可以了？我賬上沒變動，需要調表嗎？年度財務報表
廖君老師
2024 03/21 16:40
您好，是的，我也是?是職工薪金，這個表第6列不是納稅調整金額么 2.我們的調整只是影響到所得稅費用，年度財務報表的利潤表所得稅費用調整下就可以
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