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      1. 
            
        问题已解决

        一筆房租費(fèi)是20年的,但是在20年的時(shí)候也沒有計(jì)提,錢也支付給個(gè)人了,但是在21年的時(shí)候個(gè)人把這個(gè)發(fā)票給代開進(jìn)來了,這個(gè)要怎么處理

        84784992| 提问时间:2024 03/21 17:04
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        meizi老師
        金牌答疑老师
        职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
        你好;你補(bǔ)做賬;走以前年度損益調(diào)整科目做賬
        2024 03/21 17:08
        84784992
        2024 03/21 17:09
        怎么做呢分錄
        meizi老師
        2024 03/21 17:10
        你好; 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
        84784992
        2024 03/21 17:11
        發(fā)票是21年開進(jìn)來的,只是這個(gè)費(fèi)用是屬于20年的,也是這樣調(diào)整么老師
        meizi老師
        2024 03/21 17:13
        你好; 是的; 也是這樣走; 要到時(shí)去調(diào)整你的20年年報(bào)
        84784992
        2024 03/21 17:16
        老師,那這個(gè)發(fā)票在匯算清繳之前跟匯算清繳開進(jìn)來有啥差別呢
        meizi老師
        2024 03/21 17:18
        你好;匯算之前開來;可以補(bǔ)在上年的賬務(wù)處理里面; 可以直接稅前扣除; 比如21年的費(fèi)用在22年5月底之前收到發(fā)票; 21年沒有扎帳;就可以直接計(jì)入21年費(fèi)用去
        84784992
        2024 03/21 17:21
        老師,直接稅前扣除是不是得在計(jì)提了這筆費(fèi)用的情況下呢
        84784992
        2024 03/21 17:22
        還是說直接去改動(dòng)去年的賬就好了呢
        meizi老師
        2024 03/21 17:24
        你好;是的; 要先計(jì)提哈; 然后去當(dāng)年稅前直接;如果跨年了 就只能去改當(dāng)年年報(bào)的
        84784992
        2024 03/21 17:25
        那我這種過了匯算時(shí)間拿到的,是不是只能調(diào)整以前年度損益了呢
        meizi老師
        2024 03/21 17:28
        你好; 是的;跨年只能走這個(gè)科目的
        84784992
        2024 03/21 17:32
        其實(shí)吧,這個(gè)發(fā)票是21年開的,本來入在21年是不是也是沒事的,還是說的看這個(gè)發(fā)票的費(fèi)用實(shí)際所屬期呢
        84784992
        2024 03/21 17:32
        其實(shí)是發(fā)票沒跨年,只是這個(gè)費(fèi)用跨年了
        meizi老師
        2024 03/21 17:33
        你好;這個(gè)是費(fèi)用是跨年了;就是費(fèi)用跨年了走以前年度損益調(diào)整科目的
        84784992
        2024 03/21 17:35
        不以發(fā)票開票日期為準(zhǔn),以費(fèi)用實(shí)際暑期為準(zhǔn)是不
        meizi老師
        2024 03/21 17:36
        你好; 是的; 發(fā)票只是后期補(bǔ)給你;但是費(fèi)用成本是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來核算的
        84784992
        2024 03/21 17:39
        好的老師
        meizi老師
        2024 03/21 17:48
        不客氣的;希望能幫到你;滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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