問題已解決
第四季度財(cái)報(bào)和年報(bào)財(cái)報(bào)資產(chǎn)總額都正確,但第四季度企業(yè)所得稅季末資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅年報(bào)表評論資產(chǎn)數(shù)是錯(cuò)的,因?yàn)橐呀?jīng)匯算清繳,第四季度所得稅申報(bào)表更改不了,企業(yè)所得稅年報(bào)是否要將平均資產(chǎn)更正成正確數(shù)字?
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您好,是的,其他表更正不了,只能改年報(bào),這個(gè)數(shù)據(jù)也是24年負(fù)債表的期初數(shù),要銜接上的
2024 03/22 08:33
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2024 03/22 08:34
這樣會出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2024 03/22 08:35
您好,改了以后,在電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)都是一樣的了,沒有風(fēng)險(xiǎn)
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2024 03/22 08:39
企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)平均數(shù)和第四季度資產(chǎn)平均數(shù)不一致,不影響嗎
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2024 03/22 08:45
您好,我們現(xiàn)在不就是在改年報(bào)么,那改成一樣的嘛
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2024 03/22 08:47
企業(yè)所得稅的第四季度資產(chǎn)平均數(shù)是錯(cuò)的呀
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2024 03/22 08:49
您好,我知道,現(xiàn)在不是不能改了么,把年報(bào)改成跟這個(gè)錯(cuò)的一樣的數(shù)據(jù)。
還有一個(gè)方法我們更正所得稅匯繳申報(bào)表,把匯繳申報(bào)為正確的,這樣年報(bào)就不用改了
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2024 03/22 09:13
最開始申報(bào)的時(shí)候第四季度財(cái)報(bào),年報(bào)財(cái)報(bào),企業(yè)所得稅第四季度申報(bào),匯算清繳申報(bào)這四個(gè)期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致,后面發(fā)現(xiàn)期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,更正了財(cái)報(bào)第四季度申報(bào),財(cái)報(bào)年報(bào),現(xiàn)在企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)改不了,年報(bào)的資產(chǎn)平均數(shù)需要改嗎
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2024 03/22 09:14
最開始申報(bào)的時(shí)候第四季度財(cái)報(bào),年報(bào)財(cái)報(bào),企業(yè)所得稅第四季度申報(bào),匯算清繳申報(bào)這四個(gè)期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致,后面發(fā)現(xiàn)期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,更正了財(cái)報(bào)第四季度申報(bào),財(cái)報(bào)年報(bào),現(xiàn)在企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)改不了,那企業(yè)所得稅年報(bào)的資產(chǎn)平均數(shù)需要改嗎
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2024 03/22 09:17
您好,那不用改了,我們更正了財(cái)報(bào)第四季度申報(bào),財(cái)報(bào)年報(bào)了,匯繳所得稅和最終的年報(bào)為準(zhǔn)的
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