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老師，利潤表的凈利潤是不是應該和資產(chǎn)負債表的未分配利潤相等？
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你好，這兩個數(shù)字是不一定相等的
2024 03/25 16:58
東老師 
2024 03/25 16:58
因為未分配利潤是凈利潤的累計數(shù)字
84784977 
2024 03/25 17:00
那資產(chǎn)負債表的未分配利潤減了年初數(shù)應該和利潤表相等了吧？
東老師
2024 03/25 17:01
對正常來說這種情況是一致的
84784977
2024 03/25 17:02
我的不一致可能是哪里出錯嗎？
東老師
2024 03/25 17:02
這個中間你看看是不是調(diào)整過未分配利潤的金額
84784977
2024 03/25 17:47
老師，是2季度出了這張憑證導致的相差這么多，這樣做對嗎
東老師
2024 03/25 17:48
對，因為你這么做的，所以會有差額的。
84784977
2024 03/25 17:49
應該計提所得稅費用，我用科目“以前年度虧損調(diào)整”，這樣對嗎？
84784977
2024 03/25 17:49
以前年度損益調(diào)整
東老師
2024 03/25 17:49
對，用以前年度損益調(diào)整科目代替所得稅費用科目
84784977
2024 03/25 17:50
那現(xiàn)在導致資產(chǎn)負債表和利潤表的金額不一致可以嗎？
東老師
2024 03/25 17:50
不一致也沒問題，沒什么影響
84784977
2024 03/25 17:52
在報匯算清繳時需要特別填寫這個情況嗎？
東老師
2024 03/25 17:53
不需要，匯算清繳的時候也不會體現(xiàn)了
84784977
2024 03/25 17:54
好的，謝謝老師了
東老師
2024 03/25 17:55
沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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