问题已解决
老師你好,一般納稅人企業(yè)本月進項大于銷項有留底賬務怎么處理,詳細講解一下
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借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2024 03/25 17:44
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 17:44
把你的銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 17:44
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示留底。
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2024 03/25 17:45
那老師本月進項大于銷項有留底在稅務數(shù)字賬號需要勾選統(tǒng)計認證嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 17:47
對的,是的,需要這么做的。
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2024 03/25 17:50
意思是進項大于銷項有留底本月的進項稅額需要在稅務數(shù)字賬號勾選認證對嗎老師?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 17:53
好,你抵扣統(tǒng)計的頁面需要確認。
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2024 03/25 18:02
愛你老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 18:06
不用客氣,工作愉快。
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