問題已解決

你好老師，我們是小型微利企業(yè)，我們公司沒有汽車、也沒有簽任何汽車租賃協(xié)議。但是前面的會計把加油的發(fā)票入了賬，現(xiàn)在匯算清繳了我需要調(diào)整嗎

84784956| 提問時間：2024 03/26 09:32
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務師
您好，這些加油的票如果是為企業(yè)經(jīng)營所發(fā)生的，則無需調(diào)整。
2024 03/26 09:34
84784956
2024 03/26 09:35
如果不是企業(yè)經(jīng)營發(fā)生的，要調(diào)整我怎么調(diào)整呢
微微老師
2024 03/26 09:36
您好，那您們?nèi)胭~是入到什么科目去了呢。
84784956
2024 03/26 09:40
管理費用下面
微微老師
2024 03/26 09:42
您好，截圖匯算清繳表給我看下的呢。
84784956
2024 03/26 09:50
我們就只有這幾張表
微微老師
2024 03/26 10:00
a105000,這個截圖給我看下哈，謝謝。
84784956
2024 03/26 11:33
老師，我想請問一下，是不是費用的白條，在這里我不用填寫就可以是嗎
微微老師
2024 03/26 11:34
您好，這里是職工薪酬的吧。圖片比較模糊?？床磺宄哪亍?/div>
84784956
2024 03/26 11:36
期間費用明細表
微微老師
2024 03/26 11:37
費用的白條，也就是已經(jīng)記賬了，但是不能所得稅抵扣的情況下，是需要納稅調(diào)增的。
84784956
2024 03/26 11:44
我想請問一下，納稅調(diào)增的是不是在期間費用明細表上面需要調(diào)增的數(shù)據(jù)就不用填寫是嗎
微微老師
2024 03/26 11:46
您好，沒明白你意思,你有發(fā)票的部分,在稅收金額那里填寫,賬上的金額,按賬載金額填寫.這樣就有調(diào)整金額了
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