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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，有需要調(diào)增的支出，調(diào)增后，還可以彌補(bǔ)之前的虧損嗎？可以的話(huà)，就是先彌補(bǔ)后交企業(yè)所得稅對(duì)吧？
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咱們企業(yè)利潤(rùn)是正數(shù)的情況下可以擬股虧損按照你補(bǔ)虧損后的和調(diào)整
咱們企業(yè)利潤(rùn)是正數(shù)的情況下可以彌補(bǔ)虧損。按照彌補(bǔ)虧損后的和調(diào)整后的計(jì)算繳納所得稅。
2024 03/26 11:20
84784992 
2024 03/26 11:23
調(diào)增后利潤(rùn)是10，以前可彌補(bǔ)3，那今年應(yīng)交企業(yè)所得稅是7，對(duì)嗎？
玲老師 
2024 03/26 11:25
是的，就按彌補(bǔ)虧損后期的利潤(rùn)計(jì)算所得稅繳納。
84784992
2024 03/26 11:27
老師，傭金限額5%指的是合同或者協(xié)議返擁金金額？還是指的是合同總金額的5%
玲老師
2024 03/26 11:28
合同金額的5%，這樣計(jì)算扣除。
84784992
2024 03/26 11:30
如果合同上沒(méi)有標(biāo)注合同總金額，只標(biāo)注了返傭金的金額，那這個(gè)按照什么計(jì)算5%限額呢？
玲老師
2024 03/26 11:32
那首先你要有合同，不然你沒(méi)有辦法計(jì)算扣除比例。你可以補(bǔ)充一個(gè)合同就按實(shí)際的金額補(bǔ)充一下。
84784992
2024 03/26 11:37
老師，我們合同期2年，總金額10000，返傭金額是1000，這樣我就需要做傭金納稅調(diào)整500，對(duì)吧
玲老師
2024 03/26 11:40
合同金額乘以5%超過(guò)的納稅調(diào)整。
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