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請問老師，應(yīng)該記為其他應(yīng)付款的往來資金，記成了營業(yè)外收入，應(yīng)該怎么調(diào)整

84785043| 提问时间：2024 03/26 15:07
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文文老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
沖銷原分錄，再做正確分錄
2024 03/26 15:08
84785043
2024 03/26 15:08
跨年了 怎么辦啊
文文老師
2024 03/26 15:14
若是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，直接沖銷原分錄，再做正確分錄
84785043
2024 03/26 15:18
是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 麻煩給一個完整的分錄唄 謝謝
文文老師
2024 03/26 15:24
直接沖銷原分錄，再做正確分錄
文文老師
2024 03/26 15:24
原分錄是怎么做的
84785043
2024 03/26 17:06
原來就是 借銀行存款 貸 營業(yè)外收入
文文老師
2024 03/26 17:06
做調(diào)整分錄 貸：其他應(yīng)付款 貸：營業(yè)外收入（負(fù)數(shù)）
84785043
2024 03/26 17:07
這個跨年了也是這樣記嘛？現(xiàn)在營業(yè)外收入科目下沒有資金
文文老師
2024 03/26 17:12
跨年了也是這樣記
84785043
2024 03/26 17:12
那營業(yè)外收入自動 結(jié)轉(zhuǎn)嘛
文文老師
2024 03/26 17:21
營業(yè)外收入，結(jié)轉(zhuǎn)損益時結(jié)轉(zhuǎn)
84785043
2024 03/26 17:23
這個是之前年度的 那需要附什么票據(jù)呢
文文老師
2024 03/26 17:25
不用附單據(jù)了，直接結(jié)轉(zhuǎn)
84785043
2024 03/26 17:26
沖銷分錄時要什么單據(jù)啊
文文老師
2024 03/26 17:26
不用附單據(jù)了，直接做
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