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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)退租，租金全部繳納，但是有一年的租金房東不給票，賬務(wù)怎么處理吶
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同學(xué)你好
那就計(jì)入費(fèi)用科目
然后調(diào)增
2024 03/27 13:02
84785046 
2024 03/27 13:12
老師，是這樣的。我們付租金的時(shí)候一次付半年，比如6萬
借：供應(yīng)商往來 ? ?6萬
貸：銀行存款 ? ?6萬
每個(gè)月攤銷：
借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? 1萬
貸：預(yù)付租金 ? ? ? ? ? ? 1萬
現(xiàn)在客戶不開票，就出現(xiàn)了資產(chǎn)類客戶預(yù)付租金貸方余額6萬，負(fù)債類客戶供應(yīng)商往來貸方余額6萬。
84785046
2024 03/27 13:13
錯(cuò)了，供應(yīng)商往來是借方余額6萬
樸老師 
2024 03/27 13:15
同學(xué)你好
這個(gè)沒事
最后沖減了就可以
84785046
2024 03/27 13:16
開票我們是這樣處理的：
借：預(yù)付租金 ? 6萬
貸：供應(yīng)商往來 ? 6萬
現(xiàn)在客戶不開票，本來是我們?nèi)ゴ蛻糸_票，現(xiàn)在退租了，我們也不會(huì)去代開，代開還得給稅費(fèi)，這個(gè)也是我們給。
84785046
2024 03/27 13:16
現(xiàn)在怎么沖吶，咋做賬啊，我現(xiàn)在資產(chǎn)是負(fù)數(shù)
樸老師
2024 03/27 13:18
同學(xué)你好
等有錢就可以
84785046
2024 03/27 13:19
這個(gè)公司不會(huì)有錢的，公司再等一陣都要注銷了，我想把這個(gè)沖了，怎么沖啊
84785046
2024 03/27 13:20
工商年報(bào)，還有經(jīng)濟(jì)普查資產(chǎn)都是負(fù)數(shù)，讓調(diào)了，咋調(diào)啊
樸老師
2024 03/27 13:22
資產(chǎn)總額你填寫0.01萬元
84785046
2024 03/27 13:23
怎么沖減呢，會(huì)計(jì)分錄是啥啊
樸老師
2024 03/27 13:29
賬上不沖減
只是工商年報(bào)填寫資產(chǎn)總額0.01萬元
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