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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，給員工報(bào)銷的款，但是發(fā)票還沒有拿到，我應(yīng)該怎么做賬呢？
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你好，給員工報(bào)銷的款，但是發(fā)票還沒有拿到
借：其他應(yīng)收款，貸：庫存現(xiàn)金等科目
取得發(fā)票計(jì)入費(fèi)用，同時(shí)沖銷 其他應(yīng)收款?
2024 04/01 13:53
84785010 
2024 04/01 13:53
我能做到其他應(yīng)付款里面去嗎？
鄒老師 
2024 04/01 13:54
你好，已經(jīng)支付了，還沒有取得發(fā)票，個人是不建議計(jì)入? 其他應(yīng)付款 核算的
84785010
2024 04/01 13:54
為什么呢？
鄒老師
2024 04/01 13:55
你好，因?yàn)榭铐?xiàng)已經(jīng)支付了，而不是沒有支付
84785010
2024 04/01 13:57
那我做到預(yù)付賬款可以嗎？
鄒老師
2024 04/01 13:57
你好，不可以的。
預(yù)付賬款是針對購進(jìn)材料或者商品 進(jìn)行預(yù)先支付的款項(xiàng)。
84785010
2024 04/01 13:57
那意思是其他應(yīng)付款是沒有支付的款項(xiàng)才能做嗎？
鄒老師
2024 04/01 13:58
你好，是的，是這樣的
比如取得了發(fā)票，報(bào)銷款還沒有支付給報(bào)銷人員，才是計(jì)入? 其他應(yīng)付款的
84785010
2024 04/01 14:02
那老師，比如我收到別人的款，未來要退回的，我能計(jì)入到其他應(yīng)付款嗎？
鄒老師
2024 04/01 14:03
你好，這種情況是可以的
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