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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 在沒竣工驗收之前進項記的是待抵扣進項稅額 1月竣工驗收完了 給業(yè)主開了入住好票 待抵扣轉(zhuǎn)進項抵扣增值稅 我們是從2016年-2023年都是記的待抵扣 系統(tǒng)里的待抵扣金額跟我們賬上差了5000多塊錢 賬上多 由于2016-2018我們電腦查詢不到系統(tǒng)里實際抵扣金額了 2019-2023系統(tǒng)和賬上是對上了 所以5000多無法查詢 請問老師我們賬上多出來的5000多 是不是應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出 那分錄的借方應(yīng)該記什么呢
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借：相關(guān)成本或費用科目（如原材料、庫存商品、以前年度損益調(diào)整等）
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2024 04/03 09:07
84785042 
2024 04/03 09:18
老師 為了以前年度損益調(diào)整沒有余額 是不是還要做一步 借 利潤分配-未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整
樸老師 
2024 04/03 09:27
同學(xué)你好
對的
需要做這個分錄
84785042
2024 04/03 09:33
老師 我們是虧損 年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤 未分配利潤在借方 這樣的話等于增加了未分配利潤 也就是增加了費用 因為我們賬上比系統(tǒng)多5000多 這樣調(diào)對嗎 老師
樸老師
2024 04/03 09:35
同學(xué)你好
是這樣調(diào)整的
虧損增加了
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