問(wèn)題已解決

老師申報(bào)企業(yè)所得稅，是小規(guī)模納稅人服裝加工，上個(gè)月收到一張普票，我用的是營(yíng)業(yè)成本科目，但是上季度收入沒(méi)有那么多，這張票我可以做在下個(gè)月嗎？這張普票該入哪個(gè)科目合適

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/03 15:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您的意思是不想記入成本是嗎
2024 04/03 15:53
84784996
2024 04/03 15:55
如果計(jì)入成本，這樣收入就會(huì)小于成本，申報(bào)企業(yè)所得稅就會(huì)提示有風(fēng)險(xiǎn)
東老師
2024 04/03 15:55
那可以先記入到預(yù)付賬款，下月再轉(zhuǎn)成本
84784996
2024 04/03 15:56
或有這張票這個(gè)月不入賬下個(gè)月再做，可以嗎
東老師
2024 04/03 15:57
下個(gè)月再入賬也可以的
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