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當(dāng)月：銷(xiāo)項(xiàng)200000，進(jìn)項(xiàng)150000，留抵的50000分錄怎么做呢？ 次月：要用這50000去抵扣，分錄是？

84784964| 提问时间：2024 04/04 10:50
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)15 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20 是不是寫(xiě)反了，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，不留底 給你按照反過(guò)來(lái)的，銷(xiāo)項(xiàng)是15，進(jìn)項(xiàng)是20。
2024 04/04 10:52
郭老師
2024 04/04 10:53
假設(shè)下一個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)，留底是5萬(wàn)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)10 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，5 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅5
郭老師
2024 04/04 10:53
單位都是萬(wàn)元。我上面沒(méi)有寫(xiě)萬(wàn)，
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