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問(wèn)題已解決
當(dāng)月預(yù)估人工費(fèi) 借：工程施工---合同成本---人工費(fèi)---暫估入賬 貸：應(yīng)付職工薪酬工資 工程結(jié)算時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---人工費(fèi)暫估 貸：工程施工--合同成本--人工費(fèi)—暫估入賬 當(dāng)月發(fā)放暫估工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬工資 貸：銀行存款 次月報(bào)個(gè)稅計(jì)提實(shí)際工資時(shí)原路紅沖預(yù)估人工費(fèi)暫估入賬會(huì)有負(fù)數(shù)余額，這個(gè)后面怎么能平賬？
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你好，那你是多記題了嗎？如果是的話，借工程施工借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)這一個(gè)也需要紅沖。
2024 04/07 09:49
84784958 
2024 04/07 10:22
是三月份預(yù)估的人工工資，而且也實(shí)際發(fā)放了，四月份的時(shí)候申報(bào)個(gè)稅正常計(jì)提在四月份
郭老師 
2024 04/07 10:25
暫估多少
發(fā)下去多少
郭老師
2024 04/07 10:25
然后你哪一個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。
84784958
2024 04/07 11:31
工程施工-合同成本—人工費(fèi)—暫估入賬出現(xiàn)負(fù)數(shù)
郭老師
2024 04/07 11:32
借工程施工
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784958
2024 04/07 11:32
因?yàn)楣こ淌┕て谀┙Y(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)暫估里面了
郭老師
2024 04/07 11:32
上面寫了給你
看下
84784958
2024 04/07 11:34
把負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面，期末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)？
84784958
2024 04/07 11:34
這樣成本負(fù)數(shù)，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)增加了
郭老師
2024 04/07 11:34
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
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