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問題1:分別核算什么意思? 問題2:房產(chǎn)銷售簡易計(jì)稅不能和銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)算到一起嗎? 問題3:如果購進(jìn)貨,對方是小規(guī)模開的普票,回來后可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?

FAILED
84784954| 提问时间:2024 04/07 17:48
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小月
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
問題2:簡易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng),按照開具的發(fā)票記載的稅額交增值稅
2024 04/07 17:59
小月
2024 04/07 17:59
問題3:小規(guī)模企業(yè)開具的普票,確定的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
84784954
2024 04/07 18:01
就是簡易的要單獨(dú)交稅? 還有,比如一般納稅人找小規(guī)模去運(yùn)送貨物,那如果小規(guī)模開不了專票就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了嗎?
小月
2024 04/07 19:00
是的,簡易計(jì)稅需要與一般計(jì)稅分別核算,分別計(jì)稅。
小月
2024 04/07 19:03
也就是第一問,需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷售稅額)科目分別核算
小月
2024 04/07 19:04
小規(guī)模開具的普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
小月
2024 04/07 19:09
根據(jù)規(guī)定如下普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 1、支付的道路通行費(fèi),按照收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 2、符合規(guī)定的“國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)電子普票”
84784954
2024 04/07 23:37
您說簡易計(jì)稅需要與一般計(jì)稅分別核算,分別計(jì)稅。那這個(gè)A為什么一起算了銷項(xiàng)?
FAILED
小月
2024 04/07 23:46
開普通發(fā)票不一定是簡易計(jì)稅。比如一般納稅人銷售產(chǎn)品給一般納稅人,那么開具的發(fā)票是專用發(fā)票。如果是賣給小規(guī)模納稅人,那么開的就是普通發(fā)票。稅率都是13%,并且都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
小月
2024 04/07 23:46
稅額都是計(jì)入銷項(xiàng)
84784954
2024 04/08 00:00
奧。感謝感謝
小月
2024 04/08 00:42
不客氣,祝考試順利通過
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