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個(gè)體戶季度收入35萬，都是增值稅普通發(fā)票，其中免稅開了25萬，1%稅率開了10萬，請(qǐng)問增值稅報(bào)表怎么填？

84784999| 提问时间：2024 04/07 21:01
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一行和第三行填寫10萬。 12行填寫25萬， 然后主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫10萬乘以2%， 減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì)，第一列第三列填寫25萬，最后一列25萬乘以3%。
2024 04/07 21:02
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