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分公司在異地租辦公地點(diǎn)產(chǎn)生的租賃費(fèi)要開(kāi)分公司名字，錢(qián)是總公司付的，怎么做賬？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/08 09:36
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是分公司做賬嗎？ 借：管理費(fèi)用-租金 貸：其他應(yīng)付款-總公司
2024 04/08 09:39
84784963
2024 04/08 09:40
不是分公司做賬，錢(qián)是總公司付的，票開(kāi)的是分公司名字，總公司怎么做賬？
微微老師
2024 04/08 09:45
您好。借：其他應(yīng)收款-分公司 貸：銀行存款
84784963
2024 04/08 09:50
那這筆錢(qián)分公司日后要?dú)w還總公司嗎
84784963
2024 04/08 09:50
分公司如果不歸還，給總公司開(kāi)票可以抵消嗎
微微老師
2024 04/08 09:53
你好 ，是的，需要?dú)w還的
84784963
2024 04/08 09:54
如果不歸還，分公司怎么給總公司開(kāi)票？
微微老師
2024 04/08 09:55
你好，屬于分公司的費(fèi)用，不能說(shuō)不歸還的
84784963
2024 04/08 09:58
如果沒(méi)有錢(qián)歸還，直接給總公司開(kāi)咨詢(xún)費(fèi)的發(fā)票，總公司沖往來(lái)可以嗎
微微老師
2024 04/08 10:04
您好，這個(gè)是可以的
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