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老師,我們單位社保,員工和公司各承擔一半如何寫分錄,自己要承擔的個人部分是 400,還有 300 是承擔的一半,請老師把數(shù)據(jù)加上寫一遍分錄

84785025| 提问时间:2024 04/08 11:20
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張曉慶老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,就是公司部分,員工也承擔一半哈
2024 04/08 11:21
張曉慶老師
2024 04/08 11:24
計提社保 借:管理費用-社保300(公司部分的一半) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保300 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保700 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款
84785025
2024 04/08 14:06
個人承擔公司的那一部分也計入管理費用嗎
張曉慶老師
2024 04/08 14:18
你好,不是?。」芾碣M用只是公司實際承擔的那一部分。
84785025
2024 04/08 14:51
個人承擔的公司那一部分的社保計入什么科目呢
張曉慶老師
2024 04/08 14:59
你好,計入其他應(yīng)收款。發(fā)放工資的時候從工資表扣除,把這個科目充平。
84785025
2024 04/08 15:14
意思是公司承擔的計管理費用,個人承擔公司的社保計其他應(yīng)收款,計提社保會計分錄,借管理費用-公司部分 400,其他應(yīng)收款-個人加承擔公司 400+300 ,貸應(yīng)付職工薪酬-社保 1100 這樣嗎?
張曉慶老師
2024 04/08 15:24
你好!前面對。 計提分錄是這樣,只計提公司承擔實際承擔部分 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
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