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本季度未開票收入141803.52元,開票收入128465.44元,填寫申報10欄270268.96元,比對不通過怎么辦

84785023| 提问时间:2024 04/08 15:25
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
咱是小規(guī)模納稅人,總的收入沒有超過30萬是這樣嗎?都是普通發(fā)票。
2024 04/08 15:28
84785023
2024 04/08 15:40
是的,系統(tǒng)自動帶出的是128465.44元,但我填寫的第10欄是270268.96元
玲老師
2024 04/08 15:43
要是小規(guī)模的企業(yè)填寫到第10行,按照不含稅的金額填寫。
84785023
2024 04/08 15:43
是這樣填的
玲老師
2024 04/08 15:45
這樣填寫就可以了,咱要是普票就這樣填寫,不用交稅,直接申報就行了。
84785023
2024 04/08 15:53
但是,提示比對不通過啊
玲老師
2024 04/08 15:55
其他行都不用填寫只要能申報成功就行不用交稅。
84785023
2024 04/08 15:55
就是不能申報成功了老師
玲老師
2024 04/08 15:57
如果你按照我這個方法填的是沒有問題,都是普通發(fā)票沒有超過30萬并且小規(guī)模。要再填不過那就得找稅務(wù)局了。
玲老師
2024 04/08 15:57
您再仔細核對一下我這個說法和你單位情況一樣嗎?
玲老師
2024 04/08 15:57
或者你們是個體戶不是企業(yè)吧,個體戶填11行。
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