問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下老師，小企業(yè)去年虧損53萬(wàn)，今年第一季度盈利45萬(wàn)，第一季度需要計(jì)提多少所得稅費(fèi)用？是按彌補(bǔ)后的數(shù)據(jù)計(jì)提還是按實(shí)際計(jì)提？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/09 11:01
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
是按實(shí)際計(jì)提的，同學(xué)。
2024 04/09 11:02
84785031
2024 04/09 11:03
彌補(bǔ)的那一部分怎么做分錄？
venus老師
2024 04/09 11:14
同學(xué)，你們實(shí)際季度匯算清繳預(yù)繳時(shí)虧損的這部分直接抵掉了嗎
84785031
2024 04/09 11:15
能抵完的
84785031
2024 04/09 11:16
還需要計(jì)提嗎？
venus老師
2024 04/09 11:21
那你實(shí)際的結(jié)果就是不交稅，就不用計(jì)提了呀
84785031
2024 04/09 11:21
好的，謝謝老師！
venus老師
2024 04/09 11:23
好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快
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