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進項稅額轉出的完整分錄
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你好，這個要看你是什么原因轉出。還得看之前的藍字發(fā)票
2024 04/09 15:58
84784979 
2024 04/09 16:03
這張發(fā)票是小規(guī)模時的專票，沒注意勾選到了，現在要做進項轉出，如何做分錄
宋生老師 
2024 04/09 16:06
你好，你的意思是當時做憑證的時候是按全額入了賬，只是勾選的時候勾選進去了，對嗎？
84784979
2024 04/09 16:08
應該只是勾選了的，之前還是小規(guī)模時給代賬公司做，好像沒做賬吧
宋生老師
2024 04/09 16:11
你好，這個沒有做賬，你現在都不用做賬，在附表二進項稅額轉出里面填寫就好了。
84784979
2024 04/09 16:17
已經填報好了，你的意思是不用做記賬憑證是吧
84784979
2024 04/09 16:18
我現在要做賬啊，不做不行
宋生老師
2024 04/09 16:19
你好是的。因為你的憑證沒有做這筆，所以也沒有辦法沖減。只在申報表上填寫就好了
84784979
2024 04/09 16:21
借進項轉出 貸進項稅額 再就是 借：進項稅 貸未交增值稅 這樣就能平
84784979
2024 04/09 16:21
但進項稅有余額也不行啊
84784979
2024 04/09 16:22
說錯了，是進項稅轉出有余額
宋生老師
2024 04/09 16:23
你好，是的，你這個做不平的。你要平的話就不用做。
84784979
2024 04/09 16:24
但我現在賬不平啊
宋生老師
2024 04/09 16:25
你好，你現在已經做了什么憑證的？針對這一個事情，你做了什么憑證？
84784979
2024 04/09 16:28
我的未交增值稅就少了呀，申報表上的應交增值稅是13156
宋生老師
2024 04/09 16:31
你好，你當時勾選認證的時候，你怎么做的憑證？
84784979
2024 04/09 16:36
時間久了就忘了
84784979
2024 04/09 16:37
借進項轉出 貸未交增值稅 借 庫存 貸 進項轉出 可以這樣吧
宋生老師
2024 04/09 16:40
你好！其實這樣不對。因為你一開始是小規(guī)模就已經把它全部做到了庫存商品里面去了。
除非你能夠確認之前沒有做到庫存商品，不然的話，你等于把這個稅做了兩次庫存商品。
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