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人力資源公司，是這么做賬嗎？開發(fā)票：借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸主營業(yè)務(wù)成本 計(jì)提工資，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬 付工資，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，貸社保，個(gè)稅，公積金

84785002| 提问时间：2024 04/09 16:31
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計(jì)師
你們是全額納稅還是差額納稅
2024 04/09 16:32
樸老師
2024 04/09 16:32
同學(xué)你好 第一個(gè)分錄沒有貸主營業(yè)務(wù)成本哦
84785002
2024 04/09 17:02
差額，那差額額，開發(fā)票，怎么做賬，會計(jì)分錄是什么
樸老師
2024 04/09 17:03
（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款? ???????貸：主營業(yè)務(wù)收入? ??????????????應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ???????應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)? ???????貸：銀行存款? （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ????????貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
84785002
2024 04/09 17:31
我主要沒明白，差額那部分不是記在主營業(yè)務(wù)成本嗎
樸老師
2024 04/09 17:31
這個(gè)不是的 你看我上面給你的分錄
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