問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我要沖銷去年暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該怎么做分錄？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/10 10:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)收賬款-暫估 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024 04/10 11:00
84785002
2024 04/10 11:04
不要沖銷往年的分錄嗎？不用過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目嗎？
家權(quán)老師
2024 04/10 11:07
跨年了只能直接調(diào)整利潤(rùn)了
84785002
2024 04/10 11:08
這樣的賬目不會(huì)有問(wèn)題吧！我是小規(guī)模，進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)不上了
家權(quán)老師
2024 04/10 11:09
你不需要支付的才需要紅沖，需要支付的，不能紅沖
84785002
2024 04/10 11:13
這個(gè)分錄也不對(duì)啊！我去年做的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估 今年做的話不應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)吧！
家權(quán)老師
2024 04/10 11:16
筆誤，錄錯(cuò)了。就是 借:應(yīng)付賬款-暫估? 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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